北京市手机彩票网文化市场综合执法大队2024年部门预算公开目录

一、2024年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2024年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

北京市手机彩票网文化市场综合执法大队2024年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据中共北京市手机彩票网委机构编制委员会批准的《手机彩票网北京市手机彩票网文化市场综合执法大队职责机构编制事项的通知》的通知(朝编〔2021〕62号)规定,北京市手机彩票网文化市场综合执法大队(简称区文化执法大队)为区委宣传部、区文化和旅游局双重管理的副处级行政执法机构。区文化执法大队贯彻落实党中央、市委手机彩票网文化和旅游工作的方针政策、决策部署和区委有关工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对文化市场的集中统一领导。本单位内设一办五队,分别为办公室(法制科)、执法一分队、执法二分队、执法三分队、执法四分队、执法五分队。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网文化市场综合执法大队部门行政编制28人，实际27人；事业编制0人，实际0人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1.坚持不懈推进主题教育向深向实。

坚持把政治建设放在首位，强化理论武装，进一步提升党性修养，紧扣“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，推动党员、干部真学真懂真信真用，充分发挥表率作用，推动学习往深里走、往实里走、往心里走。将贯彻落实情况作为组织生活会对照检查重要内容，常态化开展“回头看”，自觉对标对表、及时校准偏差。

2.实干担当提升意识形态工作本领。

深入学习贯彻落实习近平文化思想，加强前瞻思考、分析研判，持续开展“扫黄打非”各专项行动，着力抓好重大时间节点意识形态阵地管控，深入摸排798艺术区、草场地等艺术品展览展示场所和部分宗教场所，着力加强演唱会、脱口秀等演出现场监管，关注舆情动态，对重大案件切实做到早发现、早处置、早报告。

3.多措并举护航文旅市场稳定有序。

坚决做好重大活动、节庆期间文旅市场服务保障工作，加大重点图书批发市场、古旧书市场、网络售书平台的网上网下监管力度；持续开展未成年人保护专项执法检查，采用“明查+暗访”“联检+抽检”等形式，狠抓娱乐场所、上网服务场所违规接纳未成年人违法行为；始终保持对非法“一日游”、非法“老年团”等违法扰序行为的严打高压态势，强化“执法中普法”，确保文旅企业合法规范经营；对安全生产保持高度重视不放松，紧扣文化执法部门11项安全生产行政处罚职权，紧盯辖区内重点文旅场所，继续开展全覆盖、全要素的安全隐患摸排，压紧压实安全生产责任。

4.扛牢使命以党建引领推动执法高质量发展

围绕“质量促进年”工作总目标，全面提升干部队伍能力作风水平，以党支部规范化、标准化建设为抓手，通过集中学习、专题学习、主题党日等方式，增强党员干部学习实效，推动支部学习分享和成果展示。深化提升“喃喃说法”法制品牌，提高“对抗演练活动”开展频次。通过案卷评查、“以案释法”检验学习效果，充分发挥办案能手引领作用，不断扩展案由，提高法条触及率，确保全年检查量、办案量任务顺利完成。

二、收入预算说明

2024年收入预算1104.398448万元，比2023年1049.440466万元增加54.957982万元，增长5.24%。其中：本年财政拨款收入1104.398448万元,比2023年1049.440466万元增加54.957982万元，主要原因为主要原因是由于随年限增长的薪级工资以及新增人员，2023年部门预算经费增加；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；单位结转结余资金0万元,与2023年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算989.398448万元，占总支出预算89.59%，比2023年949.440466万元增加39.957982万元，增长4.2%,增长原因：主要原因为主要原因是由于随年限增长的薪级工资以及新增人员，导致基本支出增加。

(二)项目支出预算115.000000万元，比2023年100.000000万元增加15.000000万元，增长15%，增长原因：为保障2024年工作顺利开展，文化服务保障项目经费增加。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市手机彩票网文化市场综合执法大队部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2024年"三公经费"财政拨款预算1.745000万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.020000万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数1.745000万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数1.745000万元。比2023年预算数减少0.020000万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。

五、部门政府采购预算说明

2024年北京市手机彩票网文化市场综合执法大队部门政府采购预算总额2.395000万元。其中：政府采购货物预算0.800000万元，政府采购工程预算0.000000万元，政府采购服务预算1.595000万元。

六、政府购买服务预算说明

2024年北京市手机彩票网文化市场综合执法大队部门政府购买服务预算总额123.990920万元。

七、机关运行经费情况说明

2024年北京市手机彩票网文化市场综合执法大队1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算81.935956万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

十、国有资产占用情况说明

2024年，本部门汽车1辆，20.387600万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市手机彩票网文化市场综合执法大队填报绩效目标的预算项目2个，详见附件13

十二、财政绩效评价情况说明

2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

附件：北京市手机彩票网文化市场综合执法大队2024年部门预算表